工作描述:负责北京区便利店部分的预算及相关工作。 1、 年度预算编制:根据公司年度计划,组织、下发便利店管理部的相关部门编制年度预算,并对未来的可能性加以分析,并对成本中心和利润中心加以调整。将预算结果配入先关系统,参与运营指导。 2、 预算监督与调整:根据预算执行期的具体情况对预算对象或预算具体项目进行调整,避免预算对比失去实际意义。 3、 预算报告与执行:月末前几天对预算结果进行跟踪,并做费用检核。对检核有异议的部分有权要求相关责任人作出解释或调整。将跟踪结果发给各预算对象对账、确认。定期参加预算预分析会,对本期预算进行总结。次月初对预算结果进行分析,并作出预算报告。定期参加预算报告会议,对业务层次,财务人员在会上要进行展示、讲解分析作业。 4、 预算数据的保存:预算会后将本期的全部预算资料,包括调整、变更和分析作业统一汇总上传数据库保存。 5、 其他内容:预算期间对新开店进行评估的数据修正。评价新开店的可行性。配合运营部门,提供所需要的数据。定期对一线新增人员进行培训,推广预算的概念和必要性。定期对店铺进行实地检查。