工作描述：柜员主要负责办理对公对私各种业务，包括清算支票、取现、网银、电汇等。
系统管理员主要负责系统线路及终端设备维护，制定设备管理制度，月、季、年系统报表打印等。
网点主管柜员主要负责：
1、监督柜员日常业务操作，负责部分业务的本地授权；
2、每日报送现金计划、凭证领用计划；
3、检查整理组员上一日业务传票提交后督中心；
4、协助上级行完成各项指标任务，包括揽储、信用卡、POS机、高端客户、网银。
1、现场检查柜员柜台业务日常操作的合规性；
2、对贷款客户经理进件及档案留存件的真实性、有效性、完整性进行检查；对客户经理所作的贷前分析报告、贷后检查报告、贷后收集的增值税票和报表资料真实性、完整性进行分析复查；
3、离任行长业绩审计，要求负责人提供在职期间各类财务报表和相关资料，进行总体评价；对提供资料真实性、合规性检查、并对相关人员谈话记录；现场检查柜台业务操作，利用财务指标分析贷款贷前、贷后过程资料真实合规有效性，收入费用合理性；描述事实和依据，指出问题，形成文字记录；经本人核实反馈后形成报告。
4、利用后台系统进行非现场审计，对柜台及贷款的可疑交易进行问卷调查。
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